Pubblicazione 1 legge 190
Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2019
2020-01-31
COMUNE DI MONTASOLA
2020-01-31
2019
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IODL
Z4421CD0C0
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO PER SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO, AI FINI DEL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05391311007
UMANA SPA
05391311007
UMANA SPA
9453.60
2019-01-19
2019-01-19
9453.60
ZF42737740
00111190575
UFFICIO TECNICO
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO ANNO 2019. DITTA FEMA ANTINCENDIO DI RIETI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00732740576
F.E.M.A. ANTINCENDIO
00732740576
F.E.M.A. ANTINCENDIO
507.52
2019-02-19
2019-02-19
0
Z9F2737AD0
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA REINTEGRO VALIGETTE PRONTO SOCCORSO PER STABILI COMUNALI. DITTA FEMA ANTINCENDIO DI RIETI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00732740576
F.E.M.A. ANTINCENDIO
00732740576
F.E.M.A. ANTINCENDIO
201.30
2019-02-19
2019-02-19
0
Z852739233
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 4 CLIMATIZZATORI PRESSO STABILI COMUNALI. DITTA MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI DI CASPERIA (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PLIMSM68A19A472G
MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI
PLIMSM68A19A472G
MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI
268.40
2019-02-19
2019-02-19
0
ZEE2738843
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA. AFFIDAMENTO DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
719.80
2019-02-19
2019-02-19
0
Z2A2738F3E
00111190575
UFFICIO TECNICO
AFFIDAMENTO COMPILAZIONE REGISTRO PER CONTROLLI PERIODICI SU LUCI EMERGENZA STABILI COMUNALI. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
854.00
2019-02-19
2019-02-19
0
Z1924706AC
00111190575
UFFICIO TECNICO
AFFIDAMENTO CONTRATTO BIENNALE DI MANUTENZIONE CALDAIE PRESSO STABILI COMUNALI. ANNUALITA' 2019. DITTA GORI GIANNI DI POGGIO MIRTETO (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00136580578
GORI GIANNI
00136580578
GORI GIANNI
650.00
2019-02-19
2019-02-19
0
ZE227392C1
00111190575
UFFICIO TECNICO
AFFIDAMENTO REDAZIONE REGISTRO DI MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALINE DI RILEVAZIONE FUMI STABILI COMUNALI. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
610.00
2019-02-19
2019-02-19
0
ZA827394C5
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LINEA LUCE DI EMERGENZA PER LOCALE SERBATOIO PARCO COMUNALE 'IL MONTE'. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
244.00
2019-02-19
2019-02-19
0
Z2D2739BD1
00111190575
UFFICIO TECNICO
AFFIDAMENTO VISITA MEDICA SERVIZIO CIVILE. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01073610576
C.B.F.SERVIZI SRL
01073610576
C.B.F.SERVIZI SRL
122.00
2019-02-19
2019-02-19
0
Z78273A92B
00111190575
UFFICIO TECNICO
AFFIDAMENTO VISITE MEDICHE, PACCHETTO ESAMI EMATOCHIMICI E SPIROMETRIE PER PESONALE COMUNALE. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01073610576
C.B.F.SERVIZI SRL
01073610576
C.B.F.SERVIZI SRL
566.00
2019-02-19
2019-02-19
0
ZD3273AF11
00111190575
UFFICIO TECNICO
AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08 (EX L. 626/94) E SORVEGLIANZA SANITARIA. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01073610576
C.B.F.SERVIZI SRL
01073610576
C.B.F.SERVIZI SRL
1220.00
2019-02-19
2019-02-19
0
ZE3273B16B
00111190575
UFFICIO TECNICO
AFFIDAMENTO ADEMPIMENTI D. LGS. N. 81/08. CORSI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO. DITTA CBF SERVIZI DI FORANO (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01073610576
C.B.F.SERVIZI SRL
01073610576
C.B.F.SERVIZI SRL
927.20
2019-02-19
2019-02-19
0
Z4427665EA
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, IMMOBILI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE, CAMPO SPORTIVO, CIMITERO. ANNO 2019. SOCIETA' +ENERGIA SPA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01244170526
+ENERGIA SPA
01244170526
+ENERGIA SPA
18300.00
2019-03-02
2019-03-02
18300.00
ZC02766600
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SVUOTAMENTO FOSSE IMHOFF DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO CIMITERO E CAMPO SPORTIVO. DITTA ETTORE TOMASSETTI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00830070579
ETTORE TOMASSETTI
00830070579
ETTORE TOMASSETTI
979.00
2019-03-02
2019-03-02
0
Z4827B619A
00111190575
UFFICIO TECNICO
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DATI PER APPARECCHIATURA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, SISTEMAZIONE LINEA DATI UFFICI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
707.60
2019-03-23
2019-03-23
0
Z9B27F67E5
00111190575
UFFICIO TECNICO
AFFIDAMENTO CORSO BLS-D E PBLS-D DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01073610576
C.B.F.SERVIZI SRL
01073610576
C.B.F.SERVIZI SRL
436.00
2019-04-09
2019-04-09
0
7875266B15
00111190575
UFFICIO TECNICO
MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO COMUNALE E VIE LIMITROFE. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE MURARIE. DITTA GILESTRI ALESSANDRO DI MONTASOLA (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01085450573
GILESTRI ALESSANDRO
01085450573
GILESTRI ALESSANDRO
10039.37
2019-04-13
2019-04-13
10039.37
7875267BE8
00111190575
UFFICIO TECNICO
MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO COMUNALE E VIE LIMITROFE. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE IN FERRO. DITTA CAPULLI CARLO LAVORAZIONI IN FERRO DI ROCCANTICA (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01113760571
CAPULLI CARLO
01113760571
CAPULLI CARLO
2590.00
2019-04-13
2019-04-13
2590.00
7875269D8E
00111190575
UFFICIO TECNICO
MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO COMUNALE E VIE LIMITROFE. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI. DITTA IMPIANTI ELETTRICI POLIDORI GIANCARLO DI TORRI IN SABINA (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00831050570
IMPIANTI ELETTRICI POLIDORI GIANCARLO
00831050570
IMPIANTI ELETTRICI POLIDORI GIANCARLO
3500.00
2019-04-13
2019-04-13
0
78852580C1
00111190575
UFFICIO TECNICO
COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA VALLE SANTI. INSTALLAZIONE SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INETIKA SRL DI ROMA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
11002181003
INETIKA SRL
11002181003
INETIKA SRL
10370.00
2019-04-20
2019-04-20
10370.00
7885259194
00111190575
UFFICIO TECNICO
MESSA IN SICUREZZA VIA COLLE MOLA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SABINA CONGLOMERATI SRL DI POGGIO CATINO (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00555050574
SABINA CONGLOMERATI SRL
00555050574
SABINA CONGLOMERATI SRL
7076.00
2019-04-20
7076.00
Z572855400
00111190575
UFFICIO TECNICO
L.R. 11.08.2008 N. 14, ART. 1, COMMA 13BIS E DGR 19.03.2019 N. 136 AVVISO PUBBLICO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DEI PICCOLI COMUNI DEL LAZIO. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ING. J. MENICUCCI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MNCJCP78S08H501L
MENICUCCI ING JACOPO
MNCJCP78S08H501L
MENICUCCI ING JACOPO
5075.20
2019-05-04
0
Z572880545
00111190575
UFFICIO TECNICO
PROGETTO BELLEZZ@ - RECUPERIAMO I LUOGHI CULTURALI DIMENTICATI. AFFIDAMENTO INDAGINI STRUTTURALI SU EDIFICI OPERA PIA CIMINI. DITTA GEOSERVING SRL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02782530600
GEOSERVING SRL
02782530600
GEOSERVING SRL
14510.68
2019-05-18
0
Z2B287EAB4
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 PIANTANE PER ESTINTORI, N. 1 ESTINTORE CO2 E N. 1 VALIGETTA PRONTO SOCCORSO. DITTA FEMA ANTINCENDIO DI RIETI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00732740576
F.E.M.A. ANTINCENDIO
00732740576
F.E.M.A. ANTINCENDIO
326.96
2019-05-18
0
ZBA2886D69
00111190575
UFFICIO TECNICO
GESTIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON KIT FOTOVOLTAICO E LUCI VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE. PROROGA AFFIDAMENTO ANNO 2019. DITTA ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01387750777
ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL
01387750777
ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL
4392.00
2019-05-18
4392.00
Z0E28AE0A2
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI QUADRI ELETTRICI ZONA GONFIABILI PARCO COMUNALE 'IL MONTE'. DITTA MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI DI CASPERIA (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PLIMSM68A19A472G
MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI
PLIMSM68A19A472G
MP IMPIANTI DI MASSIMO PIOLI
1098.00
2019-06-01
1098.00
Z5B28C1A8C
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DITTA FEMA ANTINCENDIO DI RIETI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00732740576
F.E.M.A. ANTINCENDIO
00732740576
F.E.M.A. ANTINCENDIO
67.10
2019-06-08
0
Z6F28F692E
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REDAZIONE PROGETTO VARIANTE IMPIANTO ELETTRICO PARCO COMUNALE. ING. PETRIGNANI FEDERICO.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
PTRFRC82M02C765X
PETRIGNANI ING. FEDERICO
PTRFRC82M02C765X
PETRIGNANI ING. FEDERICO
973.44
2019-06-25
0
Z8E29162A2
00111190575
UFFICIO TECNICO
AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO PSR LAZIO 2014-2020: 'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA STRADA DENOMINATA VIA MALPASSO'. DOTT. AGR. GIORGIO PETTINI DI COTTANELLO (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00847720570
PETTINI GIORGIO DOTT. AGR.
00847720570
PETTINI GIORGIO DOTT. AGR.
2040.00
2019-06-26
0
Z4C291BBB7
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA N. 3 SCALE IN FERRO PER CIMITERO COMUNALE E ALTRE LAVORAZIONI VARIE. DITTA CAPULLI CARLO LAVORAZIONI IN FERRO DI ROCCANTICA (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01113760571
CAPULLI CARLO
01113760571
CAPULLI CARLO
5550.00
2019-07-06
0
Z292920D77
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SFALCIO ERBE BORDO STRADA VIE COMUNALI. DITTA M.T. SOC. COOP. LAVORI EDILI STRADALI DI TORRI IN SABINA (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01017300573
M.T. LAVORI EDILI STRADALI SOC. COOP.
01017300573
M.T. LAVORI EDILI STRADALI SOC. COOP.
1708.00
2019-07-06
1708.00
Z7E2922751
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RECINZIONE IN LEGNO. DITTA DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL DI FORANO (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01058880574
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
01058880574
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
3534.72
2019-07-06
3534.72
Z17293097F
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA LAMIERE MICROFORATE E MONTAGGIO STACCIONATA IN LEGNO. DITTA GIELLE SAS DI TERNI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01359800552
GIELLE SAS MONTAGGI INDUSTRIALI
01359800552
GIELLE SAS MONTAGGI INDUSTRIALI
2867.00
2019-07-06
2867.00
ZF82922500
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER RIPULITURA CON DISERBANTE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE A. BELLONI. DITTA VIRGILI ANTONIO DI CANTALUPO (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00651320574
VIRGILI ANTONIO
00651320574
VIRGILI ANTONIO
305.00
2019-07-10
305.00
ZD0294F0A6
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO VISITA MEDICA GENERALE PER OPERAIO COMUNALE. DITTA CBF SERVIZI SRL DI FORANO (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01073610576
C.B.F.SERVIZI SRL
01073610576
C.B.F.SERVIZI SRL
45.00
2019-07-24
0
Z15298019B
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO SULL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. ING. MANOLO BONIFAZI DI CANTALUPO IN SABINA (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01112250574
BONIFAZI ING. MANOLO
01112250574
BONIFAZI ING. MANOLO
5200.00
2019-08-10
0
ZCF29801BC
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE PRESSO IL PARCO COMUNALE IL MONTE. ING. JACOPO MENICUCCI DI CONFIGNI (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MNCJCP78S08H501L
MENICUCCI ING JACOPO
MNCJCP78S08H501L
MENICUCCI ING JACOPO
3172.00
2019-08-10
0
Z3729D9873
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ELEMENTI IN LEGNO PER MANUTENZIONE PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL DI FORANO (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01058880574
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
01058880574
DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL
114.78
2019-09-21
0
Z2C29F8986
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO. DITTA FEMA ANTINCENDIO DI RIETI.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00732740576
F.E.M.A. ANTINCENDIO
00732740576
F.E.M.A. ANTINCENDIO
40.26
2019-10-05
0
ZD12A1A813
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE QUADRO ELETTRICO GONFIABILI DITTA PLACIDI ALESSANDRO CONFIGNI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
500.20
2019-10-05
0
ZCC2A1A5BF
00111190575
UFFICIO TECNICO
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DATI PER APPARECCHIATURA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA, SISTEMAZIONE LINEA DATI UFFICI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
1098.00
2019-10-12
0
Z0F2A25F19
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO CHIESA PARCO COMUNALE 'IL MONTE'. DITTA PLACIDI ALESSANDRO DI CONFIGNI (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
01018650570
PLACIDI ALESSANDRO
1380.54
2019-10-12
0
Z672A4CAF1
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA SCHERMI PER LAMPIONI ILLUMINAZIONE PARCO COMUNALE 'IL MONTE'. DITTA ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01387750777
ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL
01387750777
ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL
732.00
2019-10-19
0
Z1B2A730D2
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VIA MALPASSO. DITTA TROIANI PAOLO DI COTTANELLO (RI).
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01879020517
TROIANI PAOLO
01879020517
TROIANI PAOLO
5490.00
2019-10-19
5490.00
808101260F
00111190575
UFFICIO TECNICO
D.D.DEL 14.05.2019. CONTRIBUTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE IN FAVORE DEI COMUNI.'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI COMUNALI'. AFFIDAMENTO ESECUZIONE OPERE DITTA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01387750777
ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL
01387750777
ELETTROIMPIANTI UMBRA SRL
36000.00
2019-10-29
0
ZEC2AD90C4
00111190575
UFFICIO TECNICO
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO RISTRUTTURAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALE DI UN APPARTAMENTO SITO IN ROMA, VIA DEL MORO 7, DI PROPRIETA' COMUNALE. ARCH. FABRIZIO FAGGIONI DI ROMA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
05148110587
FAGGIONI ARCH. FABRIZIO
05148110587
FAGGIONI ARCH. FABRIZIO
3730.20
2019-11-23
0
ZAE2670C55
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI Impegno di spesa per rinnovo digitalizzazione protocollo informatico D.P.C.M. 3.12.2013-DITTA MAGGIOLI SPA ANNO 2019-ORDINE MEPA N.4695388-ZAE2670C55
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
02066400405
MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
300.00
2019-01-01
0
Z562782FBE
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LINEA TELEFONICA TELECOM E RICARICHE TELEFONI AZIENDALI anno 2019.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00897990578
TELECOM ITALIA
2869.00
2019-01-01
0
Z062788412
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ELETTRAGAS S.R.L. di ROMA DELLA FORNITURA DI: GAS PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. -ANNO 2019-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
11315091006
ELETTRAGAS.R.L.ROMA
6148.00
2019-01-01
0
ZB52789ABA
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI:ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI UFFICI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019- SOCIETA' + ENERGIA DI FOLIGNO -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01244170526
PIU' ENERGIA SPA
0
2019-01-01
0
Z762793A3B
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWAR anno 2019: TRIBUTI,RILEVAZIONE PRESENZE, GESTIONE PERSONALE, DICHIARAZIONI D.M.A. EMENS, F24EP, MODULO PASSAGGIO STIPENDI IN CONTABILITA' SICI , ASSISTENZA SITO ISTITUZIONALE E AREA CMS, NOLEGGIO SERVER, ASSIST
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00112687057
TP ONE
5750.00
2019-03-14
0
Z6C279A072
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE ALL'AVV. ALBERTO COLABIANCHI PER RICHIESTA PARERE PRO-VERITATE IN MERITO ALLA PROROGA DEL CONTRATTO SUPERIORE AD ANNI UNO ALLA DITTA IL CANTO DEL GALLO, GESTORE DEL CENTRO SOCIO-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
08739970583
AVVOCATO ALBERTO COLABIANCHI
1000.00
2019-03-13
2019-03-13
0
ZA2279F0B1
00111190575
GIUNTA MUNICIPALE
CONFERIMENTO INCARICO STUDIO LEGALE PUCCI PER VERTENZA CONTRO LA REGIONE LAZIO PER RECUPERO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEGLI LSU- ZA2279F0B1
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
LZULGU76H24H501G
LUZI LUIGI
1000.00
2019-03-09
1000.00
Z2827D7B19
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019-FORNITURA STAMPATI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
02066400405
MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
299.00
2019-04-01
0
ZE227E181A
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GIOCO GONFIABILE DA ALLOCARE NELLO SPAZIO DEDICATO ALL'AREA GIOCHI NEL PARCO COMUNALE IL MONTE. DITTA LUDO PARK COMMERCE s.r.l.s. di ROMA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12840941004
LUDO PARK COMMERCE SRLS.ROMA
2700.00
2019-04-03
0
Z0925707A9
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ATTIVITA' SVOLTE E RELATIVE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE:-LAZIO DELLE MERAVIGLIE - ESTATE 2018 - SEI MONTASOLINO SE.." -AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE N.6/2017 E DELLE DGR
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01010190575
CENTRO DI RICERCA METACULTURALE
7300.00
2018-10-26
2018-10-28
0
Z46281EAB9
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO COMUNALE 'IL MONTE' - DITTA: DONATI EDILIZIA & CERAMICHE SRL -FORANO-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01058880574
DONATI EDILIZIA &CERAMICHE SRL
894.04
2019-02-09
2019-04-20
0
Z8A250B948
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
PROROGA SERVIZIO AEC ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'LE NUOVE CHIMERE' DI ROMA, PER UN MINORE FREQUENTANTE L'ISTUITUTO COMPRENSIVO DI CASPERIA - PER N.90 ORE.-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12175501001
COOPERATIVA SOCIALE LECHIMERE
1584.00
2019-05-08
2019-05-08
0
ZE4282D967
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L."MONTASOLA'93-II MILLENNIO" CON SEDE IN MONTASOLA- PER N.3 MESI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00805980570
COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.MONTASOLA 93-II MILLENNIO
2450.00
2019-05-08
0
ZF9287205D
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA "LEGALMAIL GOLD"- FORNITORE INFOCERT -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
07945211006
INFOCERT SPA
0
0
Z7D2878253
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI-DITTA E.GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E.(BO).-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00089070403
E.GASPARI DI CADRIANO DI ROMAGNA
0
0
Z9B2837A22
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
RINNOVO MODULISTICA ON LINE OMNIA POLIZIA E SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2019.DITTA E.GASPARI DI CADRIANO DI GRANAROLO E.(BO).-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00089070403
E.GASPARI DI CADRIANO DI ROMAGNA
0
0
Z2827D7B19
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019-FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00089070403
E.GASPARI DI CADRIANO DI ROMAGNA
99.00
2019-05-21
2019-05-21
0
ZB528E4733
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO COMUNALE 'IL MONTE' - DITTA: PAPI ANTONIO - CANTALUPO IN SABINA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00143810570
PAPI ANTONIO DI CANTALUPO IN SABINA
418.00
2019-06-19
2019-06-19
0
Z8028F233F
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZE ALLA DITTA:'L'AMICO DEL FERRO FABBRO ELETTRICISTA ORLANDO CAROSI DI RIETI'-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CRSRND48C14H282B
L'AMICO DEL FERRO FABBRO ELETTRICISTA ORALNDO CAROSI DI RIETI
1230.00
2018-12-16
2019-01-20
0
ZC0297A66E
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
ACQUISTO N.3 KIT TONER PER LA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA-DITTA MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MASSIMO-ORDINE MEPA N.5075739
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
01166830578
MECCANOGRAFICA REATINA DI BASSO MASSIMO SNC
1177.45
2019-08-09
2019-08-09
0
Z8D2980B66
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE LAVORI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE ADIBITI PER I SERVIZI ESTERNI-ditta FERRAMENTA TESSICINI DI SELCI IN SABINA -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00940480577
FERRAMENTA TESSICINI SOC.COOPERATIVA SELCI SABINO
545.00
2019-08-14
2019-08-14
0
Z6D29C355E
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE anno 2020 -DITTA MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
06188330150
MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
332.50
2019-09-09
0
Z8A250B948
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
PROROGA SERVIZIO AEC ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'LE NUOVE CHIMERE' DI ROMA, PER UN MINORE FREQUENTANTE L'ISTUITUTO COMPRENSIVO DI CASPERIA PER N.160 ORE-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
12175501001
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LE NUOVE CHIMERE
2816.00
2019-09-17
0
Z8629EC919
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTO E RENDICONTAZIONE PROGETTO MONTASOLA SMART.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
11222011006
PARUTA SALVATORE
1000.00
2019-09-26
0
Z9B29ED0B8
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
ORGANIZZAZIONE GITA PER GLI OVER 65 'CAPELLI D'ARGENTO-Agenzia I VIAGGI DI MOLLY SRL di Passo Corese - Z9B29ED0B8
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01186510572
I VIAGGI DI MOLLY S.R.L.
2132.00
2019-09-28
2019-09-28
0
Z112A152F
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DELL'ARREDO L'ARCOBALENO DI MICHIORRI SIMONETTA-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
MCHSNT78D64G763V
L'ARCOBALENO DI MICHIORRI SIMONETTA
467.00
2019-10-08
0
Z422A265FB
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Impegno e liquidazione di spesa al dott. Daniele CONCETTI per verbale di consegna del patrimonio della estinata OPERA PIA CIMINI al Comune di Montasola in data 30/07/2019 rep.n. 1153/732 Z422A265FB
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CNCDNL87T03G482C
DANIELE CONCETTI
6094.00
2019-07-30
2019-07-30
0
Z0423C08F3
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER :Attuazione Regolamento Europeo in materia di Privacy.- Proroga affidamento servizio Responsabile Protezione Dati ( Data Protection officer - DPO) -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
11222011006
PARUTA SALVATORE
600.00
2019-06-01
0
Z952A43F5E
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA FATTURE PCC CODICE TP1-WINPA-003 E PER N.4 GIORNI DI AFFIANCAMENTO IMU/TASI 2015- CODICE MEPA :TP1-TICKETAGG DITTA TP-ONE MONTOPOLI DI SABINA- Z952A43F5E
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00112687057
TP ONE
1270.00
2019-10-21
0
Z342A48B31
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RC PATRIMONIALE COMPAGNIA ASSICURATIVA:'AIG' E ALL RISKS PATRIMONIO COMPAGNIA ASSICURATIVA:'AMISSIMA' PERIODO:31/12/2019-31/12/2022-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01628540229
INSER SPA
4150.00
2019-10-22
0
Z7C2B023D
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
Impegno e liquidazione di spesa al dott. Fabio FINI per ACCERTAMENTO PENDENZE DEBITORIE DELL' OPERA PIA CIMINI-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
FNIFBA73M19H501A
DOTT.FABIO FINI
1040.00
2019-11-20
2019-11-20
1040.00
Z012B025
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICO-ORGANIZZATIVA DELLA MANIFESTAZIONE: "NATALE A MONTASOLA-CREATIVITA' IN MOSTRA'- ANNUALITA' 2019, ALL'ASSOCIAZIONE: CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE DI FORANO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01010190575
CENTRO DI RICERCA METACULTURALE
6300.00
2019-12-07
0
Z0B2B0C1A4
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE ARTISTICO-ORGANIZZATIVA DELLA MANIFESTAZIONE: :'CAPELLI D'ARGENTO - RADUNO INVERNALE DEI CENTRI ANZIANI DELLA BASSA SABINA' ANNUALITA' 2019, ALL'ASSOCIAZIONE: CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE DI FORANO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01010190575
CENTRO DI RICERCA METACULTURALE
7200.00
2019-12-09
0
Z0C2B4D812
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
ACQUISTO CORSO ON LINE:FORMAZIONE ANTICORRUZIONE OBBLIGATORIA-ANNO 2019 DITTA MAGGIOLI ENTI ON LINE di SANTARCANGELO DI ROMAGNA- CIG:Z0C2B4D812-ORDINE MEPA N. 5300697
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
02066400405
MAGGIOLI MODULGRAFICA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA
195.00
2019-12-19
2019-12-31
0
ZD82B60DFA
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
ATTIVITA' SVOLTE E RELATIVE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE : 'MERCATO DEI SAPORI:COME UNA VOLTA DALLE CANTINE ALLE PIAZZE'- ANNUALITA' 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01010190575
CENTRO DI RICERCA METACULTURALE
4400.00
2019-07-27
2019-07-27
0
Z4D2B6479E
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
AFFIDAMENTO TRIENNALE DPO 2020/2022-
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01154910572
UNICA SOCIETA' COOPERATIVA
2700.00
2019-12-30
0
Z872B6488B
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
SERVIZIO ADSL AGLI STUDENTI E SERVIZIO VOIP PER IL COMUNE DI MONTASOLA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01426860555
STI ADSL DI LAMBERTO MATTICARI
0
0
Z632B649A0
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
CRSRND48C14H282B
L'AMICO DEL FERRO FABBRO ELETTRICISTA ORALNDO CAROSI DI RIETI
1640.00
2019-12-23
0
Z042B64A7E
00111190575
UFFICIO AMMINISTRATIVO
SERVIZIO VIDEO PROMOZIONALE DEL TERRITORIO COMUNALE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
10497191006
COMUNICANDO LEADER
2460.00
2019-12-30
2019-12-31
0
Z4026BB940
00111190575
UFFICIO VIGILANZA
AQUISTO SEGNALETICA STRADALE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00882220577
TROIANI FERRUCCIO DI RIETI
00882220577
TROIANI FERRUCCIO DI RIETI
444.84
2019-01-16
2019-01-16
444.84
Z4026BB940
00111190575
UFFICIO VIGILANZA
AQUISTO SEGNALETICA STRADALE
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00882220577
TROIANI FERRUCCIO DI RIWETI
00882220577
TROIANI FERRUCCIO DI RIWETI
444.84
2019-01-16
2019-01-16
444.84
Z132813842
00111190575
UFFICIO VIGILANZA
CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SEVERINI MARCO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01641790702
SEVERI M.
01641790702
SEVERI M.
253.88
2019-04-16
2019-04-16
253.88
ZD228138C1
00111190575
UFFICIO VIGILANZA
CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SEVERINI SAS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01641790702
SEVERIN D.
01641790702
SEVERIN D.
261.12
2019-04-16
2019-04-16
261.12
ZB92990E56
00111190575
UFFICIO VIGILANZA
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01641790702
SEVERIN D.
01641790702
SEVERIN D.
758.99
2019-08-27
2019-08-27
758.99
ZDF2990EC6
00111190575
UFFICIO VIGILANZA
ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01641790702
SEVERI M.
01641790702
SEVERI M.
0.00
0.00
Z172A175F1
00111190575
UFFICIO VIGILANZA
SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SEVERINI MARCO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01641790702
SEVERI M.
01641790702
SEVERI M.
143.66
2019-10-09
2019-10-09
143.66
Z532A17572
00111190575
UFFICIO VIGILANZA
SPESA PER CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SEVERINI SAS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
01641790702
SEVERIN D.
01641790702
SEVERIN D.
164.00
2019-10-09
2019-10-09
164.00
Z4CA1748A
00111190575
UFFICIO VIGILANZA
RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DITTA SAPA CANTALUPO
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
00942990573
SAPA CANTALUPO
00942990573
SAPA CANTALUPO
451.40
2019-10-09
2019-10-09
451.40